保山市质量技术监督综合检测中心

2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

依法开展产品质量检验、计量检定和校准、特种设备检验检测，同时开展科研开发和职业技术培训等业务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆12辆。退休人员8人。

三、部门决算总体情况

    2014年决算总收入1764.91万元，其中：财政拨款收入810.53万元，占总收入的45.92%；经营收入641.94万元，占总收入的36.37%；其他收入312.44万元，占总收入的17.70%。

部门决算总支出1175.13万元，其中：基本支出341.96万元，占总支出的29.10％；项目支出486.58万元，占总支出的41.41％；经营支出346.59万元，占总支出的29.49％。

    （一）基本支出情况。2014年正常运转的日常支出341.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.14％。

（二）项目支出情况。2014年为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.58万元。

    （三）质量技术监督与检验检疫事务支出357.38，其中：质量技术监督与检验检疫事务支出288.53万元，标准化管理支出5万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出63.84万元。

    （四）食品安全事务支出105.40万元。

   四、公共预算财政拨款支出决算情况

 2014年部门公共预算财政拨款支出768.90万元,占本年支出合计65.43%，按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）一般公共服务支出600.28万元，主要用于质量技术监督与检验检疫事务支出263.04万元，事业运行支出275.94万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出60.93万元。

    （二）社会保障和就业支出（事业单位离退休）31.64万元，主要用于退休人员工资。

    （三）医疗保障15.48万元。

    （四）食品安全事务102.61万元。

    （五）住房公积金18.90万元。

五、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额37.64万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出29.13万元，公务接待费支出8.51万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.11万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量12辆，公务用车运行维护费29.13万元。比2013年决算减少1.75万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年公务接待费开支8.51万元，比2013年决算减少1.36万元，主要用于接待业务往来产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                保山市质量技术监督综合检测中心

                       2015年8月28日

附件1保山中心2014年收入支出决算总表.xls