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保山市检验检测院2025年预算公开目录

第一部分 保山市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市检验检测院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统一承担全市相应检验检测职责，指导县级检验检测机构工作。

2、拟订全市检验检测工作发展规划、产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。

3、负责食品及食品相关产品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、保健食品及相关产品检验检测。开展食品快速检测安全保障服务，协助开展食品及食品相关产品、农产品安全风险监测等工作。

4、负责农业投入品、种子(室内)、饲料、兽药、畜产品等检验检测工作。开展公共场所、工作场所、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境等检验检测及相关技术研究。

5、负责工业产品、化妆品及相关产品的检验检测工作。负责贵金属饰品、黄龙玉、翡翠、南红玛瑙、琥珀、独龙玉等珠宝玉石检验检测工作。

6、负责工程质量检测、试验及鉴定服务。开展工程原材料、半成品、成品、构件及结构质量检验检测、安全检测等工作。开展工业、交通、水利、民用、市政工程检验检测及工程技术研究。

7、负责量值传递工作，建立社会公用计量标准。开展计量器具强制检定、非强制检定、校准和检验检测任务及其他计量技术服务工作。开展计量检定校准测试及相关技术研究。

8、负责特种设备监督检验、定期检验、委托检验和特种设备事故鉴定及仲裁检验、特种设备能效测试评价。开展电梯检测、电梯限速器校验、安全阀校验、房屋建筑工地和市政工程工地特种设备检验。开展特种设备安全、节能环保等科学技术研究、推广和运用。开展特种设备安全技术评估和风险评估，协助开展特种设备风险监测。

9、开展计量、质量、特种设备、化妆品、建设工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审等工作。

10、开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发。开展标准研究及制修订工作。开展重点产业节能减排、节能降耗

技术研究。开展重点实验室、技术中心、院士专家工作站等平台搭建及运营。

11、开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。

12、负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

13、开展特种设备作业人员和食品、农产品、工业产品、珠宝玉石、贵金属检验等职业技能培训及鉴定工作。

14、开展国家允许的其他检验检测、认证认可等一切市场化服务。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群综合部、计划财务部、质量技术部、事业发展中心、食品和农产品检验检测中心、产品和环境检验检测中心、计量检定测试中心、特种设备检验检测中心、工程质量检测中心、科技和产业研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市检验检测院将紧紧围绕市委、市政府中心工作，锚定服务地方经济高质量发展根本任务，立足主责主业，奋力提升技术硬实力、业务辐射力、发展助推力、监管支撑力、创新驱动力和品牌影响力，为奋力谱写中国式现代化保山新篇章贡献检验检测力量。

1、持续强化党建领航。不断加强党的创新理论武装，筑牢思想根基，切实增强运用理论指导实践、改革创新、推动发展的能力。压紧压实管党治党政治责任，持续深化党建品牌创建活动，建强基层组织，不断创新党建载体，推进党建与业务深度融合，凝聚发展的最大合力。坚持以严的基调强化正风肃纪，着力打造清廉机关，以作风大转变提振干事创业精气神，切实提升工作质效。

2、持续强化队伍建设。强化专业人才支撑，做好外引、内强，储备一批理想信念坚定、专业知识扎实的技术人才，梯次配备“老中青”相结合的技术骨干队伍，推动以老带新传帮带，以新促老增活力，构建双向促进、共同提高的成长格局。实施能力素质提升工程，推进专业技术人员培训全覆盖，积极参加技能实操比武，全方位提升干部综合素质能力。

3、持续强化能力提升。紧紧围绕“服务产业、服务民生、服务企业、服务监管”需求，稳步推进各业务领域参数扩项工作，不断拓展检验检测新资源，有序推进实验室改造、信息化建设、仪器设备更新，提升技术能力水平，积极构建与产业发展相匹配、与综合监管相适应的检验检测技术支撑体系。不断完善检企对接服务机制，建立重点产业检验检测需求动态清单，加强与高校、科研院所合作，推动检验检测技术研究创新，及时更新检验方法、检验手段，增强检验检测技术综合实力。

4、持续强化平台建设。着力推进国家市场监管重点实验室（咖啡品质与安全）建设，打造咖啡领域创新平台，助力产品提档升级，深度支撑和服务云南打造世界一流“绿色食品牌”。依托“郑阳专家工作站”开展技术攻关，寻找更加方便高效在线检测技术，全力为多晶硅产业提供综合性“打包式”检验检测技术服务，护航重点产业健康可持续发展。积极参与企业新产品开发、标准制修订、质量控制等工作，着力推进构建产学检研用平台，助力地方特色优势产业做大做强。

5、持续强化市场拓展。加强与各县区、各行业部门的联动发展，在业务、技术、人才、信息、产业发展上全面开展合作、协同，形成资源信息共享、优势互补、协调发展的合作模式，构建起“强市联县、集成资源、辐射周边”的全市检验检测体系，突出主责主业和公益检测属性，发挥检验检测“守底线”作用，全面守牢民生安全。树牢市场化服务意识，学会用市场运营方式，抢市场、争地盘、拼速度、提效能，向外寻求战略合作支持，积极开展个性化服务，满足产业、企业和群众多样化需求，全力以赴推动技术服务向周边州市不断辐射，提升保山检验检测的市场份额。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,450,689元，其中：一般公共预算13,219,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入25,082,292元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入148,697元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加8,533,886.17元，同比增长28.53%。主要原因是：1、机构改革，编制增加20人，在职在编人数增加20人，人员经费、公用经费增加；2、非税收入增加，收费成本补助增加；3、检验检测范围扩大，经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,219,700元，其中:本年收入13,219,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,219,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加3,197,000元，同比增长31.9%。主要原因是：1、机构改革，编制增加20人，在职在编人数增加20人，人员经费、公用经费增加；2、非税收入增加，收费成本补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,450,689元。财政拨款安排支出13,219,700元，其中：基本支出8,245,200元，比上年预算增加2,182,500元，同比增长36%，主要原因是：机构改革，编制增加20人，在职在编人数增加20人，人员经费、公用经费增加，基本支出增加；项目支出4,974,500元，比上年预算增加1,014,456.22元，同比增长25.62%，主要原因是：非税收入增加，收费成本补助增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础支出4,974,500元，主要用于保障日常公用经费开支；

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出6,637,700元，主要用于保障日常人员经费、公用经费开支；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,000元，主要用于离退休人员日常公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出928,200元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗395,700元，主要用于在职人员医疗保险、退休大病医疗单位部分缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助250,500元，主要用于在职人员、退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,100元，主要用于在职人员大病医疗、工伤保险单位部分缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目185个，政府采购预算总额10,740,237元，其中：政府采购货物预算9,982,437元、政府采购服务预算757,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市检验检测院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000元，较上年减少25,000元，下降8.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市检验检测院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市检验检测院2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待53人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市检验检测院2025年公务用车购置及运行维护费为275,000元，较上年减少25,000元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费275,000元，较上年减少25,000元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：在2024年10月编制2025年预算时，因采购程序、公车落户验收未完成等原因，公务用车保有量为11辆，较2024年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.检验检测业务成本支出经费，绩效目标：完成强检计量设备25,000台（件），非强检30,000台件，服务相关企业和个人不少于1,000户，培训相关从业人员不少于100人，计量器具完成率100%；完成特种设备检验检测不少于13,000台（套）（含安全阀检验），服务相关企业和个人不少于1,200户，培训相关从业人员不少于1,500人，特种设备监督检验、定期检验报检完成率100%，完成两项团体标准草案报审工作；完成食品和食用农产品检验检测不少于6,000批次，服务相关企业和个人不少于300户，培训相关从业人员不少于200人；完成工程质量检验检测不少于20,000批次，服务相关企业和个人不少于50户，培训相关从业人员不少于100人；完成产品和环境检验检测不少于1,500批次，服务相关企业和个人不少于150户；完成年度相关科技管理、科普工作。

2.国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级财力经费，绩效目标：重点实验室在1年（中期）建设期内将根据建设任务书要求，围绕科研创新能力与水平、成果产出及转化、服务市场监管、预期产生的经济和社会效益等进行建设，立项咖啡省级及以上研究课题2项，相关研究论文2篇，新增专利申请1项，团队成员参与高级别学术会议1人次以上，培养硕博士研究生、职称晋升、人员深造等2人次，派出人员学习培训交流1次，组织或参与国家咖啡行业监管标准、法律法规研讨会议或活动2次，每年组织或参加相关领域的国内外学术会议3人次，邀请国内外专家作报告1次，开发咖啡相关新产品1项，制定标准1项，研发咖啡品质成分与安全指标检验检测新技术1项，开发食品品质与安全快速检测新技术1项，向市场监管部门提交咖啡产品品质与安全分析报告等，培训市场监管人员60人次、咖啡从业人员50人次，咖啡科普培训人员300人次，有力提升咖啡食品安全以及公共健康安全水平，促进咖啡市场监管科技创新水平和咖啡产业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市检验检测院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市检验检测院资产总额105,476,715.77元，其中，流动资产14,058,634.08元，固定资产净值84,692,447.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,715,615.67元，其他资产10,018.9元。与上年相比，本年资产总额增加10,821,556.94元，其中固定资产增加8,460,876.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值397,494元；报废报损资产4项，账面原值397,494元，实现资产处置收入1,800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：保山市检验检测院2025年部门预算编制说明-2025012420250124053838719.doc

         2025年部门预算公开表20250124053855708.xlsx

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