保山市检验检测院2026年预算公开目录

第一部分 保山市检验检测院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市检验检测院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表



        一、基本职能及主要工作
       （一）部门主要职责
         保山市检验检测院贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的全面领导。主要职责是:
         1.统一承担全市相应检验检测职责，指导县级检验检测 机构工作。
         2.拟订全市检验检测工作发展规划、产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。
         3.负责食品及食品相关产品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、保健食品及相关产品检验检测。开展食品快速检测安全保障服务，协助开展食品及食品相关产品、农产品安全风险监测等工作。
        4.负责农业投入品、种子(室内)、饲料、兽药、畜产品等检验检测工作。开展公共场所、工作场所、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境等检验检测及相关技术研究。
        5.负责工业产品、化妆品及相关产品的检验检测工作。负责贵金属饰品、黄龙玉、翡翠、南红玛瑙、琥珀、独龙玉等珠宝玉石检验检测工作。
        6.负责工程质量检测、试验及鉴定服务。开展工程原材料、半成品、成品、构件及结构质量检验检测、安全检测等工作。开展工业、交通、水利、民用、市政工程检验检测及工程技术研究。
        7.负责量值传递工作，建立社会公用计量标准。开展计量器具强制检定、非强制检定、校准和检验检测任务及其他计量技术服务工作。开展计量检定校准测试及相关技术研究。
        8.负责特种设备监督检验、定期检验、委托检验和特种设备事故鉴定及仲裁检验、特种设备能效测试评价。开展电梯检测、电梯限速器校验、安全阀校验、房屋建筑工地和市政工程工地特种设备检验。开展特种设备安全、节能环保等科学技术研究、推广和运用。开展特种设备安全技术评估和风险评估，协助开展特种设备风险监测。
        9.开展计量、质量、特种设备、化妆品、建设工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审等工作。
        10.开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发。开展标准研究及制修订工作。开展重点产业节能减排、节能降耗技术研究。开展重点实验室、技术中心、院士专家工作站等平台搭建及运营。
        11.开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。
        12.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
        13.开展特种设备作业人员和食品、农产品、工业产品、珠宝玉石、贵金属检验等职业技能培训及鉴定工作。
        14.开展国家允许的其他检验检测、认证认可等一切市场化服务。
        15.完成市委、市政府交办的其他任务。
      （二）机构设置情况
        我部门共设置10个内设机构，包括：党群综合部、计划财务部、质量技术部、事业发展中心、食品和农产品检验检测中心、产品和环境检验检测中心、计量检定测试中心、特种设备检验检测中心、工程质量检测中心、科技和产业研究中心。
所属单位0个。
      （三）重点工作概述
        2026年，市检验检测院将坚持以“提质增效、创新突破”为导向，紧扣“服务监管、服务产业、服务民生”的职责定位，聚焦能力升级、市场拓展、科研创新、人才强基、安全保障五大重点任务，全面推动检验检测事业迈上新台阶。
       1.强化党建引领，把准政治方向。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，推动党建工作与业务开展深度融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。持续完善廉政风险防控机制，加强对关键岗位、重点环节的监督，常态化开展纪律教育和警示教育，营造风清气正、务实担当的政治生态。
       2.强化技术能力建设，提升核心竞争力。围绕全市产业发展需求，系统规划检测能力布局，持续推进资质扩项，补齐检测能力短板，新建2项以上社会公用计量标准，车检线全面启用。建立检测方法开发攻关机制，组建专业技术团队开展方法验证与创新，着力解决“检不了、检不出”问题。加强与国家级检测机构的技术合作，通过能力验证、实验室间比对提升技术水准。
       3.拓展服务维度，增强市场效能。以客户需求为中心，进一步优化“一网通办”服务流程，拓展电子报告、线上咨询等数字化服务场景，提升服务便捷性与满意度。深化与滇西周边州市的协同合作，建立区域联动服务机制，扩大业务覆盖范围。积极布局新兴产业检测领域，拓展绿色低碳、生物医药等新赛道，培育新的业务增长点。
4.推动科研攻坚，提升支撑能力。高标准推进“咖啡品质与安全”国家级重点实验室建设运行，深化与高校、科研院所的产学研合作，联合开展关键技术攻关。围绕保山特色产业，加强标准研制与技术应用，计划申报省部级科研项目2项以上，推动科技成果落地转化，增强对产业升级的支撑作用。
       5.优化人才结构，激发队伍活力。实施“精准化”人才培养计划，构建分层分类的培训体系，强化青年技术骨干实战能力。完善以绩效为导向的激励机制，推动薪酬分配向关键岗位和业绩突出人员倾斜。加大高层次和紧缺人才引进力度，持续优化人才队伍专业结构和梯队层次，打造高素质专业化技术铁军。
       6.夯实安全底线，深化基层服务。建立健全与各县区的常态化对接机制，定期开展需求调研与政策对接，提供“一县一策”精准服务。强化与市场监管、农业农村、工信等部门的协同联动，推动检验检测资源向基层延伸，共同守牢食品、工业产品、特种设备等民生安全底线，提升全域安全保障能力。
        二、预算单位基本情况
        我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
        在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
        离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
        车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
        三、预算单位收入情况
      （一）部门财务收入情况
        2026年部门财务总收入48,977,670.4元，其中：一般公共预算11,181,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入27,400,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余10,396,570.4元。
部门财务总收入比上年预算增加10,526,981.4元，同比增长27.38%。主要原因是：2026年经营收入增加和上年经营结余增加。
      （二）财政拨款收入情况
        2026年部门财政拨款收入11,181,100元，其中:本年收入11,181,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,181,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
        部门财政拨款收入比上年预算减少2,038,600元，同比下降15.42%。主要原因是：检验检测业务成本补助经费、国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级补助经费等较上年预算安排减少。
        四、预算单位支出情况
        2026年部门预算总支出48,977,670.4元。财政拨款安排支出11,181,100元，其中：基本支出8,252,900元，比上年预算增加7,700元，同比增长0.09%，主要原因是：在职在编、退休人员增加，导致2026年预算基本支出中公用经费、人员经费增加；项目支出2,928,200元，比上年预算减少2,046,300元，同比下降41.14%，主要原因是：检验检测业务成本补助、国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级补助项目经费减少，导致项目支出减少。
        财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
        2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础支出2,928,200元，主要用于：1.国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级补助经费支出；2.民生计量强检中心公用经费支出；3.非税收入返还公用经费支出；
       2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出6,630,500元，主要用于在职在编人员经费、公用经费支出；
       2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10,200元，主要用于退休人员公用经费支出；
       2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出927,000元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；
       2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出399,600元，主要用于：1、在职在编人员医疗保险单位部分；2、退休人员大病医疗保险单位部分；
       2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出262,400元，主要用于在职在编、退休人员公务员医疗补助支出；
       2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,200元，主要用于在职在编人员工伤保险、大病医疗保险单位部分。
       五、市对下专项转移支付情况
       2026年本部门不涉及此项预算公开事项。
       六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目216个，政府采购预算总额10,138,663元，其中：政府采购货物预算9,592,263元、政府采购服务预算546,400元、政府采购工程预算0元。
      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       保山市检验检测院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000元，较上年增加25,000元，增长8.93%，具体变动情况如下：
     （一）因公出国（境）费
       保山市检验检测院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
       增减变化情况：与上年持平，无变化。
     （二）公务接待费
       保山市检验检测院2026年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。
       增减变化情况：与上年持平，无变化。
     （三）公务用车购置及运行维护费
       保山市检验检测院2026年公务用车购置及运行维护费为300,000元，较上年增加25,000元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费300,000元，较上年增加25,000元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
       增加原因：2024年报废公车1辆，2025年新购置1辆公务用车。
       八、重点项目预算绩效目标情况
      1.检验检测业务成本支出经费资金，绩效目标：完成工程质量检验检测不少于5,000批次；食品和食用农产品检验检测不少于6,000批次；产品和环境检验检测不少于1,550批次；特种设备检验不少于500台（套）；培训食品检验员不少于200人；培训特种设备作业人员不少于300人；计量器具非强检、校准不少于30,000台（件）；服务相关企业和个人（特检）不少于200人(户)；服务相关企业和个人（食品和农产品）不少于200人(户)；服务相关企业和个人（产品和环境 ）不少于150人(户)；服务相关企业和个人（工程）不少于30人(户)；服务及时率（工程）不少于95%；客户满意度不少于95%。通过开展检验检测工作，着力提升全市产品质量，打造保山市特色的产品品牌，有效帮助企业树立品牌形象，促进和加快保山特色经济发展，提高企业和农户的经济收益。同时，有效保护当地特色产业，助推当地区域经济发展；确保产品质量的可靠；有效维护广大消费者的合法权益；助推产业发展，有效提供行政执法监督技术保障。
       2.检验检测业务成本补助经费资金，绩效目标：须对全市特种设备实施监督检验和定期检验11,000台（套）（含安全阀校验），服务相关企业赫个人不少于1,000户，特种设备监督检验、定期检验报检完成率100%，证书/报告差错率：I级≦0.1%，Ⅱ级≦1%；证书/报告出具及时率>=95%；客户满意率>=95%。充分发挥特种设备检验机构技术支撑、管理支撑功能，立足检验检测技术职能，严守安全底线不动摇；统筹推进日常检验，全面、精准开展特种设备检验检测工作；重点抓好保障性检验，为保山“两区一地”建设项目、重点企业的特种设备安全保驾护航。
       3.国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级补助经费资金，绩效目标：重点实验室在1年（中期）建设期内将根据建设任务书要求，围绕科研创新能力与水平、成果产出及转化、服务市场监管、预期产生的经济和社会效益等进行建设，立项咖啡省级及以上研究课题2项，相关研究论文2篇，新增专利申请1项，团队成员参与高级别学术会议1人次以上，培养硕博士研究生、职称晋升、人员深造等2人次，派出人员学习培训交流1次，组织或参与国家咖啡行业监管标准、法律法规研讨会议或活动2次，每年组织或参加相关领域的国内外学术会议3人次，邀请国内外专家作报告1次，开发咖啡相关新产品1项，制定标准1项，研发咖啡品质成分与安全指标检验检测新技术1项，开发食品品质与安全快速检测新技术1项，向市场监管部门提交咖啡产品品质与安全分析报告等，培训市场监管人员60人次、咖啡从业人员50人次，咖啡科普培训人员300人次，有力提升咖啡食品安全以及公共健康安全水平，促进咖啡市场监管科技创新水平和咖啡产业高质量发展。
       4.计量强检补助经费资金，绩效目标：依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》中强检目录的要求，保山检验检测院作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工、医疗类计量器具62种。结合我院计量检定能力，全年计划完成计量强制检定30,000台（件/套），着力保护消费者不被“短斤少两”，增强公众的消费安全感和对市场的信任。
       九、其他公开信息
     （一）专业名词解释
       1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  （2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
       2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
       保山市检验检测院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我院为财政全额拨款公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
     （三）委托业务费安排变化情况及原因说明
       保山市检验检测院2026年委托业务费安排133,950元，较上年减少216,050元，下降61.73%，主要原因是：2026年委托业务费大部分由单位自有资金保障，可通过销售方开具增值税专用发票进行增值税进项税额抵税。
     （四）国有资产占有使用情况
       截至2025年12月31日，保山市检验检测院资产总额101,738,051.47元，其中，流动资产20,528,458.24元，固定资产（净值）74,635,135.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）6,564,438.91元，其他资产10,018.9元。与上年相比，本年资产总额减少3,738,664.3元，其中固定资产（净值）减少10,057,311.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

        附件：保山市检验检测院2026年部门预算编制说明

                 2026年部门预算公开表.xlsx